单位报销流程

出差单位票据的存放及开发票流程。

操作方法

（01）出差后我们会经常遇到报销的问题，下面我们就来看看这些报销应该怎么报，首先是要报车票，如果是火车票大多数是可以报的，动车和高铁上面都有明确的价格，票务也可以查到，保留车票就可以了。

（02）如果是飞机出行，向航空公司申请寄单过来，把发票寄来。这时会产生邮寄费，航空公司会寄一张10元的定额发票，两张夹在一起就可以了。

（03）在出差时产生的差旅费，可以撕公交车上的发票，这些可以作为报销凭证。而打的费直接问出租车要小票就可以了，千万不要坐私人的车，因为这种车和滴滴是没有票据的。

（04）接着是你旅店住宿的票，一定要在前台开税额发票，包含你单位的抬头和税号，一般这种发票只有在你退房的时候才会开，不要忘了。

（05）在外地购买的物资首先要有明确的清单，检验后开始开具正规的税额发票，如果是长期合作并且公司已经有长期的业务往来，也可以使用定额发票。

（06）外出的饮食，如果是在大饭店一定要开具抬头和税号，不要小票。小票是无法作为报销凭证的，如果是金额较小的，也可以开但很麻烦，提前跟单位讲好饭补可以省掉这些发票。